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Steuern und Finanzen - Haushalt

Der Haushalt 2009 und 2010 auf einen Blick

Steuern und Finanzen  

Pfeil  I. Verwaltungshaushalt

Pfeil  II. Vermögenshaushalt

Pfeil  III. Übersicht über die Finanzierung des Vermögenshaushaltes

Pfeil  IV. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

I. Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2008 (in €) 2009 (in €) 2010 (in €)
Grundsteuer
2.585.381
2.570.000
2.641.000
Gewerbesteuer
6.336.584
5.100.000
4.000.000
Anteil an der Einkommensteuer
6.812.683
6.446.430
5.591.099
Anteil an der Umsatzsteuer
452.927
482.944
483.483
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen
96.228
141.851
201.851
Finanzuweisungen u. Ausgleichsleistungen
8.332.623
7.896.171
6.855.137
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren
1.214.506
1.152.225
1.176.042
Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pacht
1.036.645
1.030.721
861.206
Erstattungen von Bund, Ländern, Gemeinden und Dritten
938.760
807.061
1.005.789
Innere Verrechnungen
6.065.784
6.517.546
6.207.705
Zuweisungen für laufende Zwecke
2.174.187
2.279.444
2.625.305
Zinsen, Konzessionsabgaben, weitere Finanzeinnahmen
1.792.013
1.446.650
1.611.922
Kalkulatorische Einnahmen
2.388.725
2.532.953
2.174.149
Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt 0 0
721.418
Summe Einnahmen
40.227.046
38.403.996
36.156.106
Steuerkraftsumme
15.379.272
17.309.121
20.211.217

Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

 





Entwicklung der Steuern und Zuweisungen





 

Ausgaben 2008 (in €) 2009 (in €) 2010 (in €)
Personalausgaben 8.452.440
9.304.230
9.582.075
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
4.563.606
5.058.084
5.014.396
Innere Verrechnungen
6.065.784
6.517.546
6.207.705
Kalkulatorische Kosten
2.388.725
2.532.953
2.174.149
Zuweisungen u.Zuschüsse
1.742.759
2.057.106
2.529.741
Zinsen
191.292
155.828
131.911
Gewerbesteuerumlage
1.499.870
961.714
800.000
Finanzausgleichsumlage
3.398.819
3.825.316
4.490.932
Kreisumlage
4.613.781
4.933.099
5.760.197
Sonstige Finanzausgaben
215.911
70.000
65.000
Zuführung zum Vermögenshaushalt
7.515.420
2.988.120
0
Globale Minderausgabe      
Summe Ausgaben
40.227.046
38.403.996
36.156.106

Ausgaben des Verwaltungshaushalts





II. Vermögenshaushalt

Einnahmen 2008 (in €) 2009 (in €) 2010 (in €)
Zuführungen vom Verwaltungshaushalt
7.515.420
2.988.120
 0
Rücklagenentnahme
816.238
4.083.542
368.840
Darlehensrückflüsse, Grundstückserlöse
1.802.882
2.261.300
5.708.168
Beiträge 0
10.000
16.000
Zuschüsse
2.475.770
2.969.736
1.319.600
Darlehensaufnahme 0 0
1.000.000
Umschuldungsdarlehen 0 0 0
Summe Einnahmen
12.610.310
12.312.698
8.412.608

Einnahmen des Vermögenshaushalts

 

Einnahmen des Verwmögenshaushaltes 2009



Ausgaben 2008 (in €) 2009 (in €) 2010 (in €)
Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt 0 0 0
Rücklagenzuführung
2.214.867
4.234
 0
Darlehensgewährung
501.716
269.000
 0
Erwerb von Beteiligungen 0 0 0
Erwerb u. Leasing Grundstücke
2.310.116
2.067.000
3.625.000
Erwerb u. Leasing v. beweglichen Sachen
481.748
847.593
443.415
Baumaßnahmen
5.031.866
6.414.300
2.590.000
Tilgung
666.577
678.271
404.935
Zuschüsse
1.403.420
2.032.300
627.840
Summe Ausgaben
12.610.310
12.312.698
8.412.608

Ausgaben des Vermögenshaushalts

 

Ausgaben des Vermögenshaushaltes 2009



III. Übersicht über die Finanzierung des Vermögenshaushaltes

Investitions-Ausgaben 2008 (in €) 2009 (in €) 2010 (in €)
Gesamtausgaben des VmH abzüglich Tilgung
Zuf. zur ARL u. Zuf. zum VwH		 9.728.866 11.630.193 7.286.255

Netto-Investitions-Rate 2008 (in €) 2009 (in €) 2010 (in €)
Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt
abzüglich Tilgung		 6848.843 2.309.849 -1.126.353

Deckungsmittel des Vermögenshaushalts 2008 (in €) 2009 (in €) 2010 (in €)
Rücklagenentnahme 816.238 4.083.542 368.840
Grundstückserlöse 1.802.882 2.26.300 5.708.168
Beiträge 0 10.000 16.000
Zuschüsse 2.475.770 2.969.736 1.319.600
Darlehensaufnahme 0 0 1.000.000
Summe Deckungsmittel 5.094.890 9.324.578 8.412.608
Deckungsmittel + Netto-Investitionsrate 11.943.733 11.634.427 7.286.255

Entwicklung Vermögenshaushalt und Darlehensaufnahmen



IV. Entwicklung des Vermögens und der Schulden

Stand 31.12. 2008 (in €) 2009 (in €) 2010 (in €)
Schulden Kämmerei 4.100.849 3.422.578 4.017.644
Einwohner am 30.06. VJ 18.816 18.808 18.850
Schulden je Einwohner 218 182 213
Schulden Stadtwerke (SW) 5.553.434 6.404.538 9.783.091
Schulden SW je Einwohner 295 341 519
Schulden Stadtentwässerung (SeF) 18.337.803 20.001.144 23.261.242
Schulden SeF je Einwohner 975 1.063 1.234
Allg. Rücklage zum 31.12. 5.182.523 1.103.215 734.375
Kapitalvermögen 8.255.092 8.375.195 7.694.027
somit vorauss.frei verfügbar 3.268.496 424.364 55.524
-netto-
(abzgl. Rückl. u. Kap.-verm.)		 16.468.498 21.028.701 29.312.425
je Einwohner 875 1.118 1.555


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